Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
31. 03. 2015172014002123. 10. 2014Kovový šrot499,8 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014056230. 09. 2014Priesakové vody18 822,49 € s DPH258/2005/2Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
31. 03. 2015212014070630. 11. 2014Elektrická energia1 605,94 € s DPH2000024642Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
31. 03. 2015212014079631. 12. 2014Za nájom EE345,48 € s DPH1248/2008PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
31. 03. 2015172014002230. 10. 2014Kovový šrot681,6 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014056430. 09. 2014Elektrickú energiu977,28 € s DPH2657/2014Megawaste SlovakiaNová 134, 017 01 Považská Bystrica36265144
31. 03. 2015212014070730. 11. 2014Elektrická energia1 780 ,1 € s DPH2000024643Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
31. 03. 2015212014079731. 12. 2014Za nájom EE310,8 € s DPH1032/2010DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
31. 03. 2015172014002331. 10. 2014Kovový šrot1 1161 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014056530. 09. 2014Elektrickú energiu1 152,52 € s DPH1202567Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648