Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 12. 202562025078328. 11. 2025vodomerná zostava 1439,10 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
04. 12. 202582020025916. 06. 2020vecné bremeno OÚ Ladce 1,00 € s DPH zmluva 10/2020 OBEC LADCE Hviezdoslavova 599/133, 01863, Ladce 00317438
01. 12. 202582025099624. 11. 2025rozbor odpadovej vody 608,55 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
01. 12. 202582025100526. 11. 2025rozbor odpadovej vody 100,92 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
27. 11. 20255202509931. 10. 2025IA Lednické Rovne implementácia projektu 2460,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
27. 11. 20255202511118. 11. 2025stavebné úpravy na inž.stavbe 300,00 € s DPHOkresný úrad Štefánikova 820, 02058, Púchov 31777333
27. 11. 20255202511220. 11. 2025IA Lednické Rovne úprava a doplnenie TD/RD 7610,00 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
25. 11. 20255202510031. 10. 2025IA D/V rek.VV implementácia projektu 676,50 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
25. 11. 20255202510131. 10. 2025IA D/V obnova stokovej siete implementácia projekt 676,50 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
25. 11. 20255202510203. 11. 2025IA Beluša refakturované správne poplatky 497,76 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371