Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
23. 04. 202582025034014. 04. 2025vyúčtovanie EE MOO 03/2025 283,24 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
23. 04. 202582025034114. 04. 2025vyúčtovanie EE VOO 03/2025 11646,78 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
23. 04. 20255202502714. 04. 2025IA Pruské funkcia projektového manažéra 03/2025 3936,00 € s DPHAD Consult, a.s. Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
17. 04. 202582025031808. 04. 2025rozbor odpadovej vody 1419,96 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
17. 04. 202582025031908. 04. 2025rozbor pitnej vody 7745,56 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
17. 04. 20255202502611. 04. 2025IA Dubnica n/Váhom vyjadrenie k existencií sietí 1095,93 € s DPHPR projekt, s.r.o. Murgašova 688/15, 95701, Bánovce nad Bebravou 54331986
17. 04. 202562025021911. 04. 2025vodárenský materiál 3961,83 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
17. 04. 202562025022011. 04. 2025vodárenský materiál 4558,38 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
15. 04. 202582025031408. 04. 2025odoslané sms 03/2025 2,24 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
15. 04. 202582025031508. 04. 2025kontrola prevádzky, snímačov 3596,83 € s DPH Prvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879