Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
17. 06. 202662026034108. 06. 2026sokoflok 11291,40 € s DPHSOKOFLOK Slovakia Bardejovská 10, 08006, Prešov 31731988
15. 06. 202682026048604. 06. 2026rozbory pitnej vody 10841,90 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
15. 06. 202682026050808. 06. 2026záloha plyn 06/2026 5690,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
15. 06. 202682026052210. 06. 2026rozbor odpadovej vody 860,46 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
15. 06. 202682026052611. 06. 2026MO MVE 05/2026 32,37 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
15. 06. 202682026052711. 06. 2026vyúčtovanie EE MO 05/2026 707,47 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
15. 06. 202682026052811. 06. 2026vyúčtovanie EE VOO 05/2026 14547,82 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
11. 06. 20265202604520. 05. 2026IA D/V obnova st.siete výber dodávateľa st.prác 5289,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
11. 06. 20265202604631. 01. 2026IA L.Rovne výber dodávateľa st.prác 9225,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
11. 06. 202662026032202. 06. 2026vodárenský materiál 2865,90 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851