Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
27. 11. 20255202509931. 10. 2025IA Lednické Rovne implementácia projektu 2460,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
27. 11. 20255202511118. 11. 2025stavebné úpravy na inž.stavbe 300,00 € s DPHOkresný úrad Štefánikova 820, 02058, Púchov 31777333
27. 11. 20255202511220. 11. 2025IA Lednické Rovne úprava a doplnenie TD/RD 7610,00 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
25. 11. 20255202510031. 10. 2025IA D/V rek.VV implementácia projektu 676,50 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
25. 11. 20255202510131. 10. 2025IA D/V obnova stokovej siete implementácia projekt 676,50 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
25. 11. 20255202510203. 11. 2025IA Beluša refakturované správne poplatky 497,76 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
25. 11. 202582025097312. 11. 2025oprava a overenie vodomerov 1779,81 € s DPHHYDROUS - Slezák Milan Družstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
25. 11. 202582025099018. 11. 2025rozbory odpadovej vody 176,17 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
24. 11. 2025225006020. 11. 2025wifi router Asus407,45 € s DPHAlza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102, Bratislava 36562939
24. 11. 20252025111250,00 € s DPHMinisterstvo dopravy Slovenskej Republiky Námestie slobody 6, 81104, Bratislava 30416094