Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 12. 202282022110405. 12. 2022výmena upchávky na dúchadle ČOV DnV409,8 € s DPHobj.AERZEN SLOVAKIA s.r.o.Mariánska 17, 90031, Stupava 35811668
08. 12. 202282022111006. 12. 2022internet 12/2022172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
08. 12. 202282022108502. 12. 2022rozbor odpadovej vody237,02 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
08. 12. 202282022109305. 12. 2022upratovacie práce 11/20224 252,1 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
08. 12. 202282022109805. 12. 2022nájom plynov 11/2022383,04 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
08. 12. 202282022110005. 12. 2022podpora 11/20221 691,23 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
08. 12. 202282022110305. 12. 2022servis dúchadiel ČOV Beluša735,6 € s DPHobj.AERZEN SLOVAKIA s.r.o.Mariánska 17, 90031, Stupava 35811668
08. 12. 202282022110405. 12. 2022výmena upchávky na dúchadle ČOV DnV409,8 € s DPHobj.AERZEN SLOVAKIA s.r.o.Mariánska 17, 90031, Stupava 35811668
08. 12. 202282022111006. 12. 2022internet 12/2022172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
06. 12. 202282022109101. 12. 2022záloha VOO 12/202295 646 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467