Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 11. 202582025097212. 11. 2025vývoz nebezpečného odpadu 149,32 € s DPHNEW GREEN COMPANY, družstvo Horný Val 8/17, 01001, Žilina 46878343
19. 11. 202582025098714. 11. 2025vývoz plastov 34,81 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
18. 11. 202582025096011. 11. 2025zberné jazdy 10/2025 273,28 € s DPHSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599, Banská Bystrica 36631124
18. 11. 202582025097412. 11. 2025odoslané sms 10/2025 9,72 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
18. 11. 202582025097812. 11. 2025MWE za 10/2025 138,87 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 11. 202582025097912. 11. 2025vyúčt. EE MO 10/2025 1093,90 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 11. 202582025098012. 11. 2025vyúčt. EE VOO 10/2025 11080,29 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 11. 202582025098112. 11. 2025rozbory pitnej vody 7014,14 € s DPH Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
14. 11. 20255202509424. 10. 2025doplnenie PD IA Beluša- kan. a ČOV 2315,00 € s DPH2025852 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
14. 11. 202582025096411. 11. 2025záloha plyn 11/2025 7519,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256