Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 04. 2014212013069531. 12. 2013Nájomné el.prípojky9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51-12, 017 01 Považská Bystrica
04. 04. 2014212014002331. 01. 2014Nájom garáže89,63 € s DPH163/2003Bielik KamilAdámyho 916/30, 018 61 Beluša
04. 04. 20145201404124. 03. 2014Akcia Pov. Teplá – rozšírenie vodovodu3 684 € s DPHzmluva
04. 04. 2014172013001406. 12. 2013Kovový šrot727,60 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 04. 2014212013068031. 12. 2013Za elektr.energiu a služby180 € s DPHSVS – inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
04. 04. 2014212013069631. 12. 2013Nájomné el.prípojky119,50 € s DPHMGM s.r.o.Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica31577270
04. 04. 2014212014002431. 01. 2014Nájom garáže89,63 € s DPH162/2003Štefún JánAdámyho 916/30, 018 61 Beluša
04. 04. 201462014020924. 03. 2014Kamenivo38,84 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
04. 04. 2014172013001519. 12. 2013Tlačiareň ploter HP360 € s DPHKZ z 19.12.2013PosAm, spol. s r.o.Odborárska 21, 831 02 Bratislava31365078
04. 04. 2014212013068131. 12. 2013Za elektrickú energiu2 419,10 € s DPH1202567Váhostav-SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648