Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 03. 202482024019312. 03. 2024záloha plyn za 03/20248844,00 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
18. 03. 202482024019813. 03. 2024MVE za 02/202457,98 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 03. 202482024019913. 03. 2024vyúčtovanie MOO za 02/2024738,14 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
08. 03. 202482024014601. 03. 2024podpora rozšírená 02/2024247,20 € s DPHzmluvaSOFTIP, a.s.Krasovského 14, 85101, Bratislava 36785512
08. 03. 202482024014701. 03. 2024podpora štandard 02/2024583,60 € s DPHzmluvaSOFTIP, a.s.Krasovského 14, 85101, Bratislava 36785512
08. 03. 202482024015604. 03. 2024upratovacie práce 02/20244620,00 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
08. 03. 202482024015804. 03. 2024rozbor odpad.vody 02/2024205,80 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
07. 03. 202482024014101. 03. 2024záloha MO IMS 03/20245891,00 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
07. 03. 202482024014201. 03. 2024záloha VOO 03/202492272,00 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
07. 03. 202482024015404. 03. 2024internet 03/202499,84 € s DPHzmluvaGlobal Network Systems s.r.o.ČSA 1192/31, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686