Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 05. 201982019042913. 05. 2019operat. leasing BL410VJ, 05/20191 182,94 € s DPHzmluvaUniCredit Fleet ManagementŠancová 1/A, Bratislava 35820381
21. 05. 201982019039109. 05. 2019oprava, overenie VDM 8 311,92 € s DPHzmluvaHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, Stará Turá 37021257
21. 05. 201962019032815. 04. 2019vodárenský materiál204,01 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 35817887
21. 05. 201962019032915. 04. 2019vodárenský materiál5 719,2 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 35817887
21. 05. 201982019039510. 05. 2019umývanie okien69,18 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 05. 201982019039610. 05. 2019upratovanie AB PB, ČOV PB, PU, DnV3 850,34 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 05. 201982019039009. 05. 2019nájom fliaš458,64 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852
21. 05. 201982019039410. 05. 2019upratovacie lab. ČOV PB47,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 05. 201962019043217. 05. 2019výmena MT1 € s DPHzmluvaOrange Slovensko,a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 35697270
21. 05. 201982019037006. 05. 2019deratizácia kan ČOV4 230,72 € s DPHzmluvaASANA - Peter BetákKubranská 269, 911 01 Trenčín 34268855