Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 06. 201982019050510. 06. 2019rozbory pitnej vody8 807,3 € s DPHzmluvaSever. vodárne a kanalizácieBôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297
18. 06. 201982019052012. 06. 2019MOP - vyúčtovanie05/2019115,96 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
18. 06. 201982019050707. 06. 2019nájom fliaš 05/2019496,66 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852
13. 06. 201982019051201. 06. 2019IMS záloha za 06/20192 614 €zmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
13. 06. 201982019051201. 06. 2019IMS záloha za 06/20192 614 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
13. 06. 201982019043916. 05. 2019oprava čslí985 € bez DPH41/24/19-CHFONTANA R, s.r.o.Příkop 4,Brno 47911972
13. 06. 201982019049005. 06. 2019internet 06/2019172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Borská 6, Bratislava 47258314
13. 06. 201962019050906. 06. 2019kamenivo42,12 € s DPHKZKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
13. 06. 201982019047003. 06. 2019záloha za plyn na 06/20193 719 € s DPHzmluva o dodávkeSPP a.s.Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 35815256
13. 06. 201962019048406. 06. 2019kamenivo160,05 € s DPHKZKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123