Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
24. 06. 20195201910611. 06. 2019akcia Ilava - výkon PM3 777,6 € s DPHmandátna zmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská 8557/22, Žilina 36426687
24. 06. 20195201910711. 06. 2019akcia Púchov - výkon PM385,2 € s DPHmandátna zmluvaSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská 8557/22, Žilina 36426687
24. 06. 201962019052512. 06. 2019kamenivo263,35 € s DPHzmluvaPK DOPRASTAV, a.s.Kragujevská 11, Žilina 35697814
21. 06. 20195201910510. 06. 2019akcia prívod vody z Kameničian - sanácia pilierov29 445,12 €zmluvaZANDER, s.r.o.Na Kopanici 1442/23,Dolný Kubín 51722038
21. 06. 20195201910410. 06. 2019SZNR - frekvenčný menič2 964 €10/24/2019-SZNRAPLIK, spol. s r.o.Pri Šajbách 1,Bratislava 35787775
21. 06. 201982019052213. 06. 2019upratovanie Laborat. ČOV PB47,76 €zmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 06. 201982019052313. 06. 2019upratovanie AB, ČOV PB,PU,DnV3 850,31 €zmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 06. 20195201910510. 06. 2019akcia prívod vody z Kameničian - sanácia pilierov29 445,12 € bez DPHzmluvaZANDER, s.r.o.Na Kopanici 1442/23,Dolný Kubín 51722038
21. 06. 20195201910410. 06. 2019SZNR - frekvenčný menič2 964 € s DPH10/24/2019-SZNRAPLIK, spol. s r.o.Pri Šajbách 1,Bratislava 35787775
21. 06. 201982019052213. 06. 2019upratovanie Laborat. ČOV PB47,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649