Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 11. 201882018097908. 11. 2018umývanie okien ČOV lab PB, žalúzii208,27 € zmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
20. 11. 20185201815312. 11. 2018akcia Horný Moštenec-rozvody kan.46 992,72 € ZoDDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701 Považská Bystroca 31638201
13. 11. 201882018095029. 10. 2018overenie, oprava VDM2 213,28 €zmluvaHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 916 01 Stará Turá 37021257
13. 11. 201882018094929. 10. 2018nájom kolektorov 10/20181 746,14 €zmluvaTeplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, Považská Bystrica 36012424
13. 11. 201882018097515. 11. 2018VOO záloha na 11/201854 269 €zmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
13. 11. 201882018092115. 10. 2018deratizácia kanal., dezinsek ČOV, derati ČOV4 560,84 €zmluvaASANA - Peter BetákKubranská 269, Trenčín 34268855
13. 11. 201882018095805. 11. 2018podpora USYS1 323,5 € zmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina 44908806
13. 11. 201882018096907. 11. 2018prenájom telocvične102,6 €zmluvaSPŠ Dubnica nad VáhomObrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom 00161586
13. 11. 201882018097007. 11. 2018režijné náklady za energie a služby99,9 € zmluvaSPŠ Dubnica nad VáhomObrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom 00161586
08. 11. 201882018092215. 10. 2018deratizácia kan., dezinsekcia ČOV, derati.ČOV3 108,29 €ZoDASANA - Peter BetákKubranská 269, Trenčín 34268855