Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 11. 20195201918314. 11. 2019akcia-riešenie havarijneho stavu ČOV LR2 148,86 € bez DPHZoDK&K TECHNOLOGY a.s.Koldinova 672, Klatovy 33901 64833186
21. 11. 20195201918814. 11. 2019akcia-vyhotovenie zámeru EIA, Beluša-kanal. a ČOV18 905 € bez DPHZoDAQUA PROCON s.r.o.Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 46964371
21. 11. 201982019102114. 11. 2019vyučt. VOO 10/20196 825,22 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
21. 11. 201962019101815. 11. 2019drvené kamenivo44,11 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, Zvolen 31559123
21. 11. 201962019101915. 11. 2019drvené kamenivo586,38 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, Zvolen 31559123
21. 11. 201982019102419. 11. 2019nájom časti parcely1 156 € bez DPHzmluvaUrbárske a lesné spoločenstvoBolešov 197, Bolešov 01853 42285372
21. 11. 20195201919015. 11. 2019akcia-vecné bremeno Horný Moštenec1 € bez DPHzmluvaMesto Považská BystricaCentrum 2/3, Pov.Bystria 01701 00317667
21. 11. 201962019102319. 11. 2019kamenivo65,41 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11,Žilina 35697814
18. 11. 201982019098411. 08. 2019odborné skúšky a prehliadky660 € s DPH115/24/19-CHBIOPLYNOmšenie 372,Omšenie 37128451
18. 11. 201982019099311. 11. 2019prenájom telocvične 10/2019114 bez DPHzmluvaSPŠ Dubnica nad VáhomObrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom 00161586