Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 03. 201962019017305. 03. 2019kamenivo129,93 €zmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
14. 03. 201962019017906. 03. 2019kamenivo142,45 €zmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
14. 03. 201982019013604. 03. 2019plyn 03/20193 869 €zmluva o dodávkeSPP, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256
14. 03. 201982019013304. 03. 2019podpora USYS 02/20191 383,66 €zmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina 44908806
14. 03. 2019219001604. 03. 2019hlasovanie va Valnom zhromaždení482,5 €58/24/2019/CHA.S. Partner, s.r.o.Milosrdenstva 11, Košice 31670041
14. 03. 201982019013004. 03. 2019overenie, oprava VDM1 368 €zmluvaHYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, Stará Turá 37021257
14. 03. 201962019015504. 03. 2019chemické látky79,32 €zmluvaMikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou 33, Pezinok 35948655
14. 03. 201982019010018. 02. 2019oprava čerpadla ČS Klobušice1 306 €57/24/19-CHEuroArmatúry s.r.o.Nad Safinou II 347, Vestec, Jesenice u Prahy 24688487
14. 03. 20195201820021. 12. 2018akcia ATS Kolačín - stav.práce53 552,1 €ZoDFERRMONT, a.s.Trenčianska 1320/89, Púchov 31619916
14. 03. 201982019015806. 03. 2019internet 06/2019172,8 € zmluvaSWAN, a.s.Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314