Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 08. 20195201913815. 07. 2019SZNR - závitovkový lis na zhrabky15 180 € s DPH9/24/2019-SZNRTRANSMISIE engineeringP. Mudroňa 10, Martin 36383562
07. 08. 201962019067802. 08. 2019kamenivo64,64 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
07. 08. 201962019065725. 07. 2019kamenivo205,34 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11,Žilina 35697814
07. 08. 2019219003906. 08. 2019pripojovací poplatok el.ener. Hor.Moštenec.138,64 € bez DPHzmluvaStredoslovenská distribučnáPri Rajčianke 2927/8, Žilina 36442151
05. 08. 20195201913926. 07. 2019akcia ČOV Led.Rovne - realizačné dokument.14 070 € bez DPHZoDAQUA PROCON s.r.o.Palackého tř.12, Brno 46964371
01. 08. 201982019062419. 07. 2019rozbory odpadových vôd1 530,5 € s DPHzmluvaSever. vodárne a kanalizácieBôrická cesta 1960, Žilina 36672297
01. 08. 201982019063723. 07. 2019nájom plynov462,24 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, Bratislava 00685852
29. 07. 20195201908213. 05. 2019akcia Ilava - vecné bremeno412,23 € bez DPHzmluvaMesto IlavaMierové námestie 16/31 00317331
24. 07. 201962019063818. 07. 2019kamenivo77,36 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
24. 07. 201962019062717. 07. 2019kamenivo114,96 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11,Žilina 35697814