Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 05. 201982019039410. 05. 2019upratovacie lab. ČOV PB47,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina 36370649
21. 05. 201962019043217. 05. 2019výmena MT1 € s DPHzmluvaOrange Slovensko,a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 35697270
21. 05. 201982019037006. 05. 2019deratizácia kan ČOV4 230,72 € s DPHzmluvaASANA - Peter BetákKubranská 269, 911 01 Trenčín 34268855
21. 05. 201962019042014. 05. 2019kamenivo352,43 € s DPHzmluvaPK DOPRASTAV, a.s.Kragujevská 11, Žilina 35697814
21. 05. 201962019043916. 05. 2019kamenivo513,29 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
15. 05. 201982019036503. 05. 2019plyn 05/20193 739 € s DPHzmluva o dodávkeSPP, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256
15. 05. 201982019037701. 05. 2019IMS záloha za 05/20192 694 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
14. 05. 201982019038110. 05. 2019VOO vyúčt za 04/20195 477,95 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
14. 05. 201982019037601. 02. 2023VOO - záloha za 05/201955 597 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
14. 05. 201982019037106. 05. 2019internet 05/2019172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314