Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 01. 202082019122907. 01. 2020meranie objektov4 059,43 € s DPHzmluvaPrvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
14. 01. 202082019123308. 01. 2020GPS 12/20191 329,6 € s DPHzmluvaGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 82104, Bratislava 45232270
14. 01. 202082019124110. 01. 2020rozbory vody za 12/2019162,59 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
14. 01. 202082020001007. 10. 2020Internet LTE za 01/2020172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
08. 01. 202082019122203. 01. 2020Podpora 12/20191 428,86 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
08. 01. 202082020000807. 01. 2020VOO záloha na 01/202063 481 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
08. 01. 202082020000907. 01. 2020MO IMS záloha na 01/20203 151 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
03. 01. 20205201920618. 12. 2019GIS29 664 € s DPH12/24/2019-SZNRCORA GEO, s.r.o.A. Kmeťa 5397/23, 03601, Martin 31612989
02. 01. 20205201920210. 12. 2019SZNR cisternové vozidlo156 996 € s DPHzmluvaKOBIT-SK, s.r.o.M.R. Štefánika 2970/48, 02601, Dolný Kubín 31641440
02. 01. 202062019113030. 12. 2019kamenivo264,46 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814