Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 02. 202582025005101. 02. 2025záloha EE MOO 02/2025 5 912,00 € s DPH Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
07. 02. 202582025005201. 02. 2025záloha EE VOO 02/2025 78 950,00 € s DPH Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
07. 02. 202582025006703. 02. 2025upratovacie práce 01/2025 5 201,67 € s DPH V.M. PLUS, s.r.o. F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
05. 02. 20255202415419. 12. 2024IA Mestečko vecné bremeno 69,68 € s DPHSlovenská správa ciest Miletičová 19, 82619, Bratislava 00003328
05. 02. 202562025003603. 02. 2025vodárenský materiál 3 539,94 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
05. 02. 202582025002823. 01. 2025záloha plyn byt PVS 01/2025 72,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
30. 01. 202562025001523. 01. 2024materiál 5793,30 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
30. 01. 202562025001623. 01. 2025materiál 8371,38 € s DPH Mar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
28. 01. 202582025003227. 01. 2025návrh na vykonanie EXE 25,00 € s DPHOkresný súd Banská Bystrica97566, Banská Bystrica
27. 01. 20255202416109. 01. 2025IA Ledn.Rovne inžinierska činnosť 1760,00 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371