Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 01. 202082020000907. 01. 2020MO IMS záloha na 01/20203 151 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
03. 01. 20205201920618. 12. 2019GIS29 664 € s DPH12/24/2019-SZNRCORA GEO, s.r.o.A. Kmeťa 5397/23, 03601, Martin 31612989
02. 01. 20205201920210. 12. 2019SZNR cisternové vozidlo156 996 € s DPHzmluvaKOBIT-SK, s.r.o.M.R. Štefánika 2970/48, 02601, Dolný Kubín 31641440
02. 01. 202062019113030. 12. 2019kamenivo264,46 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
20. 12. 20195201920819. 12. 2019akcia ČOV LR- riešenie havarij.stavu15 458,85 € bez dPHZoDK&K TECHNOLOGY a.s.Koldinova 672, Klatovy 33901 64833186
19. 12. 201962019112118. 12. 2019drvené kamenivo404,72 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31559123
19. 12. 201982019120317. 12. 2019betónovanie a asfalt.-oprava porúch Púchov7 591,45 € bez DPHZoDvPapradno 2, PapradnoPapradno 2, Papradno 44389256
19. 12. 201982019120217. 12. 2019betónovanie a asfaltovanie-oprava porúch Beluša5 855,2 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
19. 12. 201982019120418. 12. 2019nájom propán-bután 12/2019455,22 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1 00685852
19. 12. 201982019120117. 12. 2019betónovanie a asfaltovanie-oprava porúch DnV10 739,3 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256