Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
17. 12. 201962019110410. 12. 2019kamenivo1 374,12 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11,Žilina 35697814
17. 12. 201982019117311. 12. 2019 VOO el. energia za 11/2019 vyúčtovanie5 243,37 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 51865467
12. 12. 201982019113501. 12. 2019MO IMS záloha na 12/20192 694 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 51865467
12. 12. 201982019113501. 12. 2019MO IMS záloha na 12/20192 694 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 51865467
12. 12. 201982019113401. 12. 2019VOO záloha na 12/201959 229 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 51865467
12. 12. 201982019112505. 12. 2019podpora 11/20191 428,86 € DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina 44908806
12. 12. 20195201919604. 12. 2019akcia LR a DB,trafostanica9 912,69 € bez DPHZoDAB-Elektro-stav s.r.o.Prečín 293, Prečín 52130746
12. 12. 20195201919704. 12. 2019akcia Beluša,geodetické zameranie44 110 € bez DPH199/24/19-CHAQUA PROCON s.r.o.Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 46964371
12. 12. 201982019112204. 12. 2019internet 12/2019172,8 € bez DPHzmluvaSWAN, a.s.Borská 6, Bratislava 47258314
12. 12. 201982019111702. 12. 2019cestovné poistenie Ing. Jaroslav Lagíň, 2020169 € bez DPHZmluvaAllianz - Slov. poisťovňa a.s.Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700