Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 12. 202482024115516. 12. 2024rozbory pitnej vody 7 230,11 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
20. 12. 20245202414917. 12. 2024IA Pov.Teplá stavebné práce 94 405,65 € s DPH DK TRADE s.r.o. Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
20. 12. 202462024084718. 12. 2024vodárenský materiál 3 037,20 € s DPH Mar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
18. 12. 202482024112811. 12. 2024oprava komunikácii po poruchách PU a Beluša 10 383,10 € s DPH VINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
18. 12. 202482024112911. 12. 2024oprava komunikácii po poruchách DC a Ilava 10 336,60 € s DPH VINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
18. 12. 202482024113011. 12. 2024oprava komunikácii po poruchách PB 10 892,80 € s DPH VINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
18. 12. 202482024113111. 12. 2024likvidácia nebezpečného odpadu 96,00 € s DPHNEW GREEN COMPANY, družstvo Horný Val 8/17, 01001, Žilina 46878343
18. 12. 202482024113212. 11. 2024MO MVE 11/2024 62,27 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 12. 202482024113311. 12. 2024vyúčtovanie MOO 11/2024 1 016,58 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 12. 202482024113411. 12. 2024vyúčtovanie VOO 11/2024 16 433,12 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467