Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 10. 202062020075412. 10. 2020kamenivo258,91 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
16. 10. 202082020091408. 10. 2020odpady ČOV DnV 09/202019 513,92 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
16. 10. 202082020091906. 10. 2020upratovacie práce 09/202047,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
16. 10. 202082020092006. 10. 2020upratovacie práce 09/20204 144,34 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
16. 10. 202082020093008. 10. 2020odpady ČOV PB 9/202022 668,05 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
16. 10. 202082020093108. 10. 2020odpady ČOV Streženice 09/20204 439,16 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
16. 10. 202082020094612. 10. 2020vyúčtovanie VOO 09/20206 226,65 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 10. 202082020094712. 10. 2020MVE 09/202037,64 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 10. 202082020093308. 10. 2020merania, skúšky6 240,6 € s DPHobj.Prvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
12. 10. 202062020072705. 10. 2020drvené kamenivo179,39 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123