Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 10. 202082020094612. 10. 2020vyúčtovanie VOO 09/20206 226,65 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 10. 202082020094712. 10. 2020MVE 09/202037,64 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 10. 202082020093308. 10. 2020merania, skúšky6 240,6 € s DPHobj.Prvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
12. 10. 202062020072705. 10. 2020drvené kamenivo179,39 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
12. 10. 202082020094309. 10. 2020záloha plyn 10/20204 740 € s DPHzmluvaSPP, a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
08. 10. 20205202008229. 09. 2020akcia Dohňany-Mestečko stavebné práce89 405,81 € bez DPHZoD Ondrišík DušanLazy pod Makytou, Rieka č. 531, 02055, Lazy pod Makytou 10880500
08. 10. 20205202008702. 10. 2020akcia Nová Dubnica vyspravenie povrchu ciest4 386,4 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
08. 10. 202082020089701. 10. 2020záloha VOO 10/202049 040 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
08. 10. 202082020089801. 10. 2020záloha MO IMS 10/20202 973 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
07. 10. 202062020069425. 09. 2020kamenivo535,3 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814