Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
13. 11. 202082020103906. 11. 2020upratovacie práce za 10/20204 144,34 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
13. 11. 202082020104610. 11. 2020sms gate 10/20206,02 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
11. 11. 202082020100802. 11. 2020podpora rozšírená 10/2020247,2 € s DPHzmluvaSOFTIP, a.s.Krasovského 14, 85101, Bratislava 36785512
11. 11. 202082020100902. 11. 2020podpora štandard 10/2020603,28 € s DPHzmluvaSOFTIP, a.s.Krasovského 14, 85101, Bratislava 36785512
11. 11. 202082020101203. 11. 2020internet 11/2020172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
11. 11. 202082020101601. 11. 2020záloha VOO 11/202050 430 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
11. 11. 202082020101701. 11. 2020záloha MO IMS 11/20202 885 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
11. 11. 202082020102004. 11. 2020podpora USYS za 10/20201 493,54 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
11. 11. 202082020104209. 11. 2020plyn 11/20204 815 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
04. 11. 202062020082029. 10. 2020kamenivo1 296,4 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814