Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 09. 202082020081004. 09. 2020nájom propán bután 08/2020420,42 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
16. 09. 202082020083109. 09. 2020upratovacie práce 08/20204 144,34 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
16. 09. 202082020083209. 09. 2020upratovacie práce labboratórium 08/202047,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
16. 09. 202082020084010. 09. 2020vyúčtovanie MO IMS 08/2020148,30 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 09. 202082020085111. 09. 2020vyúčtovanie VOO 08/20206659,10 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
11. 09. 202082020080204. 09. 2020GPS 08/20201 349,76 € s DPHzmluvaGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 82104, Bratislava 45232270
11. 09. 202082020081804. 09. 2020internet 172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
11. 09. 202082020082708. 09. 2020sms gate 32,56 € s DPHzmluvazmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
11. 09. 202082020083909. 09. 2020záloha plyn 09/20204 661 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
08. 09. 202062020060926. 08. 2020kamenivo23,17 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814