Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
02. 11. 202082020098421. 10. 2020právne služby za 10/2020 paušál1 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
28. 10. 20205202004311. 06. 2020akcia Kráľovka rekonštrukcia vodovodu55 712 € bez DPHPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
28. 10. 20205202009008. 10. 2020akcia Nová Dubnica rekonštrukcia vodovodu57 345,3 € bez DPHPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
26. 10. 202082020097019. 10. 2020rozbory vôd 09/202015 402,77 € s DPHzmluvaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
22. 10. 202062020075712. 10. 2020drvené kamenivo322,38 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
22. 10. 202082020094812. 10. 2020spotreba z výroby MVE Visolaje6,44 € s DPHSlovenský plynárenský priemysel a.s.Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava 35815256
20. 10. 202082020095814. 10. 2020nájom propán bután 09/2020394,38 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
16. 10. 202062020073506. 10. 2020drvené kamenivo442,61 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
16. 10. 202062020075412. 10. 2020kamenivo258,91 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
16. 10. 202082020091408. 10. 2020odpady ČOV DnV 09/202019 513,92 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144