Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
09. 04. 202182021025606. 04. 2021prevod HIM vodovod a kanal.Iava1,2 € s DPHzmluvaKRAPS, s.r.o.Kukučínova č. 475/4, 01901, Ilava 43862489
09. 04. 202182021025801. 04. 2021záloha VOO 04/202147 662 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
09. 04. 202182021025901. 04. 2021záloha MO IMS 04/20212 293 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
09. 04. 202182021026907. 04. 2021GPS 03/20211 329,6 € s DPHzmluvaGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 82104, Bratislava 45232270
09. 04. 202182021027007. 04. 2021podpora 03/20211 536,51 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
07. 04. 202182021017209. 03. 2021poplatok za uloženie odpadov 02/2021152,88 € bez DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
30. 03. 202162021019125. 03. 2021kamenivo210,86 € s dPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
30. 03. 202182021021430. 03. 2021upratovacie práce 2/202147,76 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
29. 03. 202162021018422. 03. 2021kamenivo1 431,54 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
25. 03. 202162021017619. 03. 2021drvené kamenivo296,23 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123