Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 04. 202182021031415. 04. 2021vyúčtovanie plyn 01.01.-31.03.20218 631,6 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
19. 04. 202182021031515. 04. 2021MVE 03/202160,36 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 04. 202182021031615. 04. 2021vyúčtovanie MO IMS 03/202191,8 e s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 04. 202182021031715. 04. 2021vyúčtovanie VOO 03/20219 865,28 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 04. 202162021025009. 04. 2021kamenivo78,24 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
16. 04. 202182021028809. 04. 2021práce na vodovod.potrubiach PB15 245,65 € s DPHobj.VINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
16. 04. 202182021029009. 04. 2021kontroly,skúšky2 730,42 € s DPHobj.Prvá korózna spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
16. 04. 202182021029212. 04. 2021sms gate 03/20217,2 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
13. 04. 202182021028008. 04. 2021internet 03/2021 172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Landererova 12, 81109, Bratislava 47258314
09. 04. 202162021023406. 04. 2021kamenivo376,91 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123