Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
26. 10. 20215202113715. 10. 2021VDJ Belušské Slatiny investícia17 069,5 € bez DPHzmluvaKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707, Považská Bystrica 36352390
26. 10. 20215202113918. 10. 2021kúpa pozemku V.Kolačín1,2 € s DPHzmluvaREALITKA 4U, s.r.o.Námestie SNP 7, 91101, Trenčín 46928286
26. 10. 202182021094908. 10. 2021vývoz separ.zberu 09/202124,36 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
26. 10. 202182021096011. 10. 2021vývoz odpadu3 573,83 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
26. 10. 202182021097514. 10. 2021odvoz kalov ČOV Dubnica2 923,2 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
26. 10. 202182021097514. 10. 2021odvoz kalov ČOV Dubnica2 923,2 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
26. 10. 202182021097814. 10. 2021I.etapa auditu RUZ 20211 100 € bez DPHzmluvaACE CENTRUM, s.r.o.Železničná 99/30, 01701, Považská Bystrica 00616575
26. 10. 202182021098315. 10. 2021oprava VDJ Belušské Slatiny663 € bez DPHzmluvaKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, 01707, Považská Bystrica 36352390
26. 10. 2021
25. 10. 202162021093125. 10. 2021kamenivo254,41 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814