Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
21. 05. 20255202503430. 04. 2025IA Lednické Rovne implementácia projektu 2460,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
21. 05. 20255202503530. 04. 2025IA Lednické Rovne výber dodávateľa 9225,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
21. 05. 20255202503607. 05. 2025IA Pruské funkcia projektového manažéra 04/2025 3936,00 € s DPHAD Consult, a.s. Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
21. 05. 202562025029816. 05. 2025sokoflok 11291,40 € s DPHSOKOFLOK Slovakia Bardejovská 10, 08006, Prešov 31731988
21. 05. 202582025042614. 05. 2025vyúčtov.EE VOO za 04/2025 7305,95 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 05. 202562025029414. 05. 2025vodárenský materiál 7191,81 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
20. 05. 202582025042214. 05. 2025oprava a overenie vodomerov 2703,54 € s DPHHYDROUS - Slezák Milan Družstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
20. 05. 202582025042314. 05. 2025vývoz kalov Č0V DCA 04/2025 33808,76 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
16. 05. 202582025040709. 05. 2025odoslané SMS 04/2025 5,14 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
16. 05. 202582025041813. 05. 2025vývoz kalov Č0V PB 04/2025 22369,15 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144