Dokumenty
Informácie - Faktúry

Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
12. 05. 202282022038204. 05. 2022nájom fliaš495,42 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
12. 05. 202282022039005. 05. 2022internet za 5/2022172,8 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
12. 05. 202282022040809. 05. 2022rozbory za 4/20227 809,24 € s DPHzml 89/2019Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
11. 05. 202262022032505. 05. 2022kamenivo530,16 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
11. 05. 202282022038004. 05. 2022nájom plynov za 3.-4./2022648,91 € s DPHzmluvaLinde Gas k.s.Tuhovska 3, 83106, Bratislava 31373861
11. 05. 202282022040909. 05. 2022upratovacie práce AB a ČOV za 4/20224 252,1 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
11. 05. 202282022041201. 05. 2022záloha VOO 05/202286 495 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
11. 05. 202282022041301. 05. 2022MO IMS 05/20225 514 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
09. 05. 20225202203414. 04. 2022akcia Beluša projektová dokumntácia a IČ3 748,83 € bez DPHobj. AQUA PROCON s.r.o.Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
09. 05. 202262022028928. 04. 2022kamenivo1 127,29 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123